并对基金管理中的薄弱环节邀请审计人员现场讲课,纠正了医保报销审核不全面的问题,规范了电子财务核算制单、复核算、审批各责能岗位密码制约手续
近期,杭州市建德审计局在社保基金和促进再就业资金专项审计调查中,对被审计单位存在的部分基金管理内部控制制度执行不到位等问题,提出了整改的意见和具体措施建德市社会保险管理中心十分重视审计意见,认真进行整改
一是迅速落实审计意见社险中心在审计小组交换审计意见的当日就召集中层以上人员会议,对审计意见进行逐条分解落实
二是完善制度,建立长效机制市社保中心围绕审计提出的建议,出台了三项制度:一是为进一步规范清理劳动关系移交程序,出台了《清理劳动关系人员移交社保中心业务操作规建德市人才程》,更加明确了新清理劳动关系移交人员办理程序,对企业原已办理移交,现时到达协缴时间人员的操作程序作出修订二是针对出纳员网银密码不保密、网银重大资金监控不足的问题,出台了《建德市社会保险管理中心网上银行内部控制制度》改进了网银重大资金支付手续审核程序,建立了“三级授权”岗位责任制度,分别确立出纳岗位负责单笔付款信息录入,会计岗位负责复核出纳员提交的付款信息,对付款金额、填制内容进行审核,分管副主任负责审核一级授权员提交的、经二级授权员复核的支付金额在三万元以上的单位信息,审查付款金额是否正确并发送支付指令,同时为确保各项社保基金银行存款准确无误,要求责任科室及时对账三是为确保基金保值、增值,安建德市政府门口车祸全完整,出台了《建德市社保管理中心基金定期存款开户证实书财务管理制度》,制度明确了定期存款开户证实书的保管、记账、支取责任,同时规定严禁向商业银行质押贷款
与此同时,市社保管理中心在修订完善各项内部管理制度的基础上,还专门组织力量对其他内控制度的执行情况进行全面检查,及时发现和制止内控漏洞,使社保基金管理更趋于规范化
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